Прочее

Онлайн-касса для сферы услуг — Ответ Бухгалтера

3758

30 октября 2018 в 14:50

Онлайн-касса для сферы услуг - Ответ Бухгалтера

Организации активно переходят на онлайн-кассы в том числе ООО, оказывающие услуги населению. Сроки, установленные после поправок в законе 54-ФЗ, подходят к концу. Предприятия, реализующие товары, уже успешно применяют новые ККМ. В категории услуг все немного по-другому. Пришло время разобраться с некоторыми положениями в законодательстве.

Когда нужна онлайн-касса для ООО оказывающей услуги

Компании, оказывающие услуги населению, ранее работали без кассового аппарата. Они предоставляли физическим лицам бланки строгой отчётности (БСО), выполненные по определенным стандартам.

С изменением закона 54-ФЗ, деятельность ООО сферы услуг тоже претерпела изменения. Теперь БСО больше напоминают чеки и должны изготавливаться с помощью специальной автоматизированной системы. Это своего рода ККТ, которая выдает БСО нового образца на бумаге и отправляет клиенту по электронной почте. При этом информация об операциях посылается ОФД и в налоговые органы.

С 1 июля 2018 года все компании сферы услуг по нововведенным нормативам обязаны использовать технику для создания БСО или обычные онлайн-кассы.

Переход ООО, оказывающих услуги населению не зависит от системы налогообложения, действующей в фирме. Поэтому с 1 июля 2018 года организации ЕНВД и УСН попадают под новые правила. Если организация ОСНО занимается сбытом товара и совместно с этой деятельностью оказывает услуги, переход на онлайн-кассу должен состояться на год раньше – до 1 июля 2017 года.

Предприятия, оказывающие услуги общественного питания с розливом алкоголя, перешли на современную технику раньше всех – 31 марта 2017 года.

Поздний срок перехода 1 июля 2019 года предусмотрен для ООО, предоставляющих услуги общепита без наемных работников.

Когда онлайн-касса для сферы услуг не нужна

Но есть категории ООО сферы услуг, где касса нового образца не нужна. Сюда относятся:

  • организации общепита в учебных заведениях, осуществляющие деятельность в течение года обучения;
  • ООО специализирующиеся на ремонте обуви;
  • услуги по ремонту галантерейных изделий и созданию ключей;
  • организации, занимающиеся уходом за престарелыми, детьми и тяжелобольными людьми;
  • выполнение сельскохозяйственных работ: вспашка огорода, заготовка дров;
  • ООО, предоставляющие услуги носильщиков в аэропорту и на вокзале;
  • сдача в аренду помещений для жилья.

Если организация находится в труднодоступном месте, выдача бланков строгой отчётности ведётся старым способом. Следует помнить, что труднодоступные зоны должны быть утверждены региональными властями.

Как купить правильную ККТ для сферы услуг

Каждый салон, точка, пункт общественного питания должен быть оборудован онлайн-кассой нового образца. Для ООО, оказывающей услуги населению, требования к технике отличаются:

  • аппарат создаёт БСО на бумажном носителе и в электронном виде;
  • ККТ оборудована фискальным накопителем на 36 месяцев;
  • передача информации о деятельности организации оператору фискальных данных и в ФНС.

Главное отличие современной ККМ сферы предоставления услуг населению – установка ФН второго типа. Он рассчитан на 36 месяцев непрерывной работы.

Новые БСО, созданные с помощью аппаратов, должны содержать полную информацию об организации: тип оказанной услуги, фактический адрес компании, система налогообложения, контактные данные клиента.

Выбирая модель для услуг, нужно ориентироваться на величину предприятия и его деятельность. Для небольших ООО подойдет компактная онлайн-техника, функционирующая от аккумулятора. Для крупных компаний есть смысл приобрести многофункциональные аппараты, быстро печатающие бланки строгой отчётности. В обоих случаях обязательно наличие чека в электронном виде и отправка данные ОФД.

Правила оказания интернет-услуг

Онлайн-касса для сферы услуг - Ответ Бухгалтера

ООО, работающие через интернет, оказывают услуги немного в ином порядке. Есть свои нюансы использования современной кассы.

  • Если организация работает через агента, тоесть посредника, которому клиенты перечисляют денежные средства, а потом они попадают ООО, то чек обязан выдавать агент с указанием своих реквизитов.
  • При предоставлении услуг через расчетный пункт кассовый аппарат нового образца должен быть у предприятия, составляющего услуги населению с указанием соответствующих реквизитов на чеке.
  • При проведении расчетов через банк наличие онлайн-кассы для ООО обязательно.

Наказание за отсутствие онлайн-кассы

При отсутствии онлайн-кассы в организации сферы услуг предусмотрены штрафы и другие наказания. Если кассовый аппарат не используется при работе с клиентами, штраф составляет 75-100% от выручки, но не менее 30 тысяч рублей.

Повторное несоблюдение закона, когда уже имеется первое зарегистрированное нарушение, предприятия могут лишить права вести деятельность сроком на три месяца. При этом полная сумма операций без онлайн-кассы составляет 1 млн. рублей.

Если эксплуатируемая техника не соответствует новым стандартам или данные не отправляются в налоговые органы, ООО накажут на сумму 10 тысяч рублей. То же самое наказание грозит при невыдаче клиенту бумажного или электронного чека.

Оцените, насколько полезна была информация в статье? Загрузка…

Онлайн-касса для сферы услуг

В 2022 году практически все предприниматели и организации, которые оказывают услуги, должны работать с онлайн-кассой. Список исключений небольшой. Выбор кассового аппарата зависит от количества посетителей и позиций в каталоге, размера кассового места, работы вне помещения. Расскажем, как выбрать онлайн-кассу для услуг и что делать после ее покупки.

https://www.youtube.com/watch?v=KEvrWWrjzBw\u0026pp=ygVX0J7QvdC70LDQudC9LdC60LDRgdGB0LAg0LTQu9GPwqDRgdGE0LXRgNGLINGD0YHQu9GD0LMgLSDQntGC0LLQtdGCINCR0YPRhdCz0LDQu9GC0LXRgNCw

Полный список исключений приведен в ст. 2 54-ФЗ. Вот лишь несколько видов деятельности, где можно не использовать кассу, если оказываете следующие услуги:

  • Ремонт обуви.
  • Изготовление ключей.
  • Поставки питания в образовательные учреждения во время учебных занятий.
  • Прием стеклопосуды и утильсырья. Кроме металлолома, драгоценных металлов и драгоценных камней.
  • Уход за детьми, пожилыми людьми, инвалидами.

Также от использования онлайн-кассы освобождены самозанятые и некоторые ИП на патенте. Например, предприниматели, чья деятельность связана с пошивом одежды, ремонтом мебели, остеклением балконов, сдачей в аренду помещений.

Выбор подходящей модели онлайн-кассы зависит от того, какие именно услуги вы предоставляете и где работаете — в офисе или на выезде.

Если работаете в помещении

В большинстве салонов и фитнес-клубов уже установлен компьютер — в этом случае лучшим решением станет фискальный регистратор. Это онлайн-касса, которая подключается к компьютеру или планшету для печати чеков.

Его основное преимущество — не надо заносить в кассу товары и услуги. Установив на компьютер систему автоматизации, например СБИС Салон, вы сможете вести журнал записи, базу клиентов, печатать чеки, учитывать расход материалов — и все из одного окна.

Рекомендуемые модели:

Это бюджетная модель, которая подойдет заведениям без очередей. Онлайн-касса работает на стандартной чековой ленте 57 мм и печатает чек из 2-3 позиций за секунду. Запас прочности рассчитан на 7 лет беспрерывной работы.

Более продвинутая модель: работает на широкой чековой ленте 80 мм и имеет автоотрезчик — это ускоряет время обслуживания. На таких чеках название услуги уместится в одну строку без переносов и будет выглядеть эстетично. Скорость печати — 2-3 позиции за секунду.

Если компьютера или планшета нет, купите комплект оборудования: кассовый компьютер АТОЛ Optima и фискальный регистратор. Если помимо оказания услуг вы продаете косметику, средства для укладки, спортивное питание и аксессуары, подключите к кассовому компьютеру сканер штрихкодов.

Это мини-ПК, по размерам напоминает планшет. У него широкий горизонтальный экран, на который можно вывести плитки популярных товаров. У кассового компьютера 10 USB-портов — хватит места даже для подключения клавиатуры. К устройству можно подключить любой фискальный регистратор — и комплект для автоматизации готов.

Если клиент оплачивает услугу без личного присутствия, например, покупает тур через интернет, чек ему необходимо предоставить в электронном виде. Вы можете автоматически формировать чеки по платежам, поступающим на расчетный счет организации, отправлять их в налоговую без печати на чековой ленте и на e-mail клиенту — такую возможность предоставляет СБИС ОФД.

Если работаете на выезде

Клининговым службам, установщикам дверей и пластиковых окон и другим организациям, которые оказывают услуги на выезде и расчет принимают там же, закон разрешает использовать одну онлайн кассу в офисе. А клиенту предоставлять ссылку на чек в виде QR кода на экране смартфона и отправлять ее на электронный адрес или по СМС.

Использовать онлайн-кассу удаленно (не на месте расчета) могут и транспортные компании, которые оказывают услуги частных грузоперевозок или пассажирских перевозок общественным транспортом.

Для оформления услуг сотруднику достаточно смартфона. А для быстрого обслуживания подойдет кассовая программа «СБИС Касса».

В ней сотрудник может формировать чек за работу, применять скидки, заносить в каталог новые позиции.

Сотрудник удаленно подключает смартфон к онлайн-кассе в офисе и оформляет услугу или работу. Вместо бумажного чека присылает электронную копию на e-mail клиента. Это решение в рамках 54-ФЗ.

Чтобы выдавать клиенту напечатанный чек во время расчета, подойдет мобильный фискальный регистратор ШТРИХ-НАНО-Ф.

ШТРИХ-НАНО-Ф — это компактный регистратор весом всего 250 г. Он подключается к смартфону через Wi-Fi, Bluetooth или micro-USB. Работает до 17 часов без подзарядки.

Полный каталог касс смотрите в разделе «Онлайн-кассы». Если сомневаетесь в выборе, обратитесь к нашим менеджерам. Они помогут сориентироваться в ассортименте.

Перед регистрацией онлайн-кассы нужно заключить договор с оператором фискальных данных (ОФД) и купить фискальный накопитель.

Подключиться к ОФД

Оператор фискальных данных (ОФД) — это посредник между онлайн-кассой и налоговой. Он передает чеки в режиме реального времени и следит за тем, чтобы не было сбоев. Благодаря ОФД предприниматель увидит, если чеки или отчеты перестанут уходить в ФНС.

Компания «Тензор» — сертифицированный оператор фискальных данных. Мы расширяем возможности ОФД и предлагаем готовые решения для бизнеса:

  • Установка онлайн-кассы;
  • Выдача электронной подписи;
  • Обучение персонала;
  • Подключение к системам маркировки;
  • Круглосуточная техподдержка.

А еще — аналитика по каждому заведению: выручка, средний чек, популярные услуги.

Купить фискальный накопитель

Фискальный накопитель (ФН) — это «память» онлайн-кассы. Он хранит и шифрует данные о кассовых отчетах и продажах. А затем передает оператору фискальных данных.

ФН имеет ограниченный ресурс работы: 15 или 36 месяцев. Выбор накопителя зависит от вашей системы налогообложения. Если неправильно подобрать фискальный накопитель, можно нарваться на штраф.

Как подобрать фискальный накопитель

Зарегистрировать онлайн-кассу в налоговой

Зарегистрировать кассу в ФНС можно тремя способами:

  • лично прийти в налоговую;
  • пройти регистрацию на сайте nalog.gov.ru;
  • зарегистрировать кассу в личном кабинете СБИС.

Для регистрации онлайн вам понадобится электронная подпись (КЭП) — приобрести ее можно в УЦ «Тензор».

Пошаговая инструкция для онлайн-регистрации на сайте налоговой.

Штраф за неприменение ККТ нового формата в установленном порядке для юрлиц и ИП составит от  30 000 руб. до 100% от суммы расчета мимо кассы.

За повторное аналогичное нарушение грозит приостановка деятельности на срок до 90 суток.

10 000 руб. придется заплатить, если не предоставить клиенту кассовый чек в бумажном или электронном виде.

Касса для услуг: выбирайте онлайн-кассу и принимайте оплату с легкостью

Из нашей статьи вы узнаете:

Применение контрольно-кассовой техники на отечественном рынке регулирует закон № 54-ФЗ. К 2023 году его требования распространились практически на все виды организаций и ИП, которые продают товары или оказывают населению услуги. Рассмотрим правила использования онлайн-касс в сфере услуг и подберём решения для автоматизации бизнеса такого типа.

Читайте также:  Учет кредитов и займов в бухгалтерском учете - Ответ Бухгалтера

Закон № 54-ФЗ о применении контрольно-кассовой техники (ККТ) обязывает использовать онлайн-кассу при расчётах с покупателем. Это означает, что при каждой операции предприниматель обязан выдать клиенту чек, который служит подтверждением сделки.

Чек может быть передан покупателю в бумажной или электронной форме, однако направлять электронный чек разрешено только в том случае, если клиент заранее согласился получить его таким образом и сообщил продавцу свой номер телефона или email.

В сфере услуг кассовые чеки могут заменять бланками строгой отчётности (БСО). Ранее было разрешено использовать бланки, напечатанные в типографии. Однако в 2023 году для замены чека можно выдавать только те БСО, которые были сформированы с помощью онлайн-кассы и, как и чек, содержат ряд обязательных реквизитов.

При формировании чека или бланка строгой отчётности касса должна автоматически передавать информацию о расчётах в ФНС. Для этого владелец ККТ обязан настроить подключение кассы к интернету и обмен сведениями с оператором фискальных данных (ОФД), который отправит чеки в налоговую.

Организации и ИП, которые работают на отдалённых от сетей связи территориях, имеют право не передавать данные в ФНС через ОФД.

В этом случае владельцы касс должны самостоятельно отправлять сведения о расчётах в налоговую каждые 30 дней.

Многие компании, которым разрешено использовать онлайн-кассу в автономном режиме, всё равно заключают договор с ОФД, так как передавать фискальные данные в ФНС таким способом удобнее всего.

При выборе онлайн-кассы для работы в сфере услуг предприниматели останавливаются на смарт-терминале или на фискальном регистраторе, подключённом к ПК и входящем в состав полноценной POS-системы. Принимать окончательное решение стоит с оглядкой на то, насколько большой поток клиентов вам предстоит обслуживать в течение дня.

Компаниям с небольшим количеством посетителей подойдёт смарт-терминал — касса, встроенная в планшет. Правильно подобранное программное обеспечение позволит пользователю терминала вести статистику сделок, создавать акции, отправлять клиентам выгодные персональные предложения.

Многие смарт-терминалы работают без подзарядки на протяжении нескольких часов, благодаря чему их можно использовать, не опасаясь проблем с электричеством.

В числе таких терминалов Эвотор 5i, MSPOS-D и aQsi 5Ф, которые удобно брать на выезд к клиенту, если работу приходится выполнять у него на дому.

В каждое из этих устройств встроен терминал эквайринга, благодаря чему продавец сможет принять оплату не только наличными, но и банковской картой или смартфоном по NFC.

Среди смарт-терминалов представлены и более габаритные модели с горизонтально ориентированным экраном. Пользователям Эвотор 10 и АТОЛ Sigma 8 из-за этой особенности проще редактировать карточки услуг и вести клиентскую базу. Дополнительные USB-порты на корпусе устройств позволяют при необходимости подключить периферийное оборудование: денежный ящик, весы, дисплей для клиента.

Если каждый день вы обслуживаете большое количество посетителей или у вас уже есть ПК с настроенным товароучётным обеспечением, обратите внимание на фискальный регистратор.

По сравнению со смарт-терминалами регистраторы обладают ограниченным набором функций: они умеют только формировать и печатать чеки, отправлять их в ФНС и клиенту. Некоторые модели фискальных регистраторов обойдутся предпринимателю намного дешевле, чем смарт-терминал: например, невысокой ценой отличается АТОЛ 1Ф.

Салонам с высокой проходимостью подойдёт АТОЛ 77Ф со скоростью печати чека до 300 мм/сек и защитой от застревания лезвия автоотрезчика.

При покупке онлайн-кассы необходимо обратить внимание на то, чтобы выбранная модель была внесена в реестр ККТ на сайте Федеральной налоговой службы. Это касается и фискального накопителя — устройства, которое встраивается в кассу, чтобы зашифровывать и хранить данные о расчётах.

Согласно пункту 6 статьи 4.1 закона № 54-ФЗ, все организации и ИП, которые оказывают услуги населению, обязаны использовать фискальные накопители со сроком действия 36 месяцев. Подобрать подходящее устройство вы можете в каталоге нашего магазина.

По запросу наши специалисты заменят фискальный накопитель прямо в вашем офисе.

Для работы владельцу онлайн-кассы потребуется кассовое и товароучётное программное обеспечение. Программы первого типа необходимы для совершения расчётов с клиентом и передачи данных в ФНС.

Зачастую смарт-терминалы и фискальные регистраторы продаются с предустановленным кассовым ПО.

Например, устройства «Эвотор» поставляются с обеспечением, которые было разработано специалистами этой компании.

Товароучётное ПО — главный инструмент автоматизации бизнеса. С помощью товароучётных систем владелец онлайн-кассы может анализировать продажи, отслеживать движение товара и расходных материалов, составлять отчётность, вести клиентскую базу и даже проводить инвентаризацию.

Крупнейший бренд торгового ПО «1С» выпустил специальную конфигурацию «1С: Предприятие 8. Салон красоты» для работы в сфере услуг. Программа отображает финансовые показатели компании, даёт возможность просматривать журнал записи клиентов и график мастеров.

Для ведения бухгалтерского и налогового отчёта необходимо настроить интеграцию программы с «1С: Бухгалтерия». Сделать это помогут сотрудники «Астрал ККТ».

В последнее время среди владельцев онлайн-касс набирает популярность облачное ПО, например, YClients. Доступ к такой программе пользователь получает по подписке, которую нужно оплачивать каждый месяц или год.

Как правило, для того чтобы воспользоваться продуктом, нужно просто зайти на его сайт и ввести логин и пароль.

Вся ответственность за обновление программы и конфиденциальное хранение данных ложится на разработчика ПО.

В статье 2 закона о ККТ перечислены группы индивидуальных предпринимателей и организаций, которые могут не применять кассу. Послабления зависят от вида деятельности компании, её территориального расположения, а также от режима налогового обложения.

Работать в сфере услуг без кассы имеют право:

  1. Организации и ИП, которые занимаются ремонтом обуви и ключей, вспашкой огородов или распиловкой дров, уходом за детьми, больными или престарелыми, предоставляют услуги носильщиков на вокзалах и в портах, принимают от населения сырьё для переработки или утилизации.
  2. ИП, которые сдают в аренду жилые помещения, находящиеся у них в собственности.
  3. Организации, которые оказывают услуги в сфере образования или физкультуры и спорта в качестве основного вида деятельности. Не использовать онлайн-кассу разрешено только при расчётах в безналичной форме без предъявления электронного средства платежа.
  4. ИП, которые применяют патентную систему налогообложения и занимаются ремонтом одежды и обуви, мойкой и техобслуживанием автотранспорта, уборкой квартир и рядом других видов деятельности, указание на которые есть в пункте 2.1 статьи 2. В этом случае предприниматель обязан выдавать клиенту документ для подтверждения расчёта.
  5. Самозанятые и ИП, которые платят налог на профессиональный доход. При отказе от ККТ они обязаны использовать приложение «Мой налог».
  6. Организации и ИП, которые работают в труднодоступной местности, могут не использовать онлайн-кассу, но должны выдавать клиентам чеки. Списки труднодоступных территорий самостоятельно составляют и публикуют субъекты РФ.

Кроме того, организации и ИП, которые оказывают услуги другим юридическим лицам и предпринимателям, могут не применять онлайн-кассу при безналичных расчётах. Это правило действует только при расчётах без использования электронных средств платежа (банковских карт, платёжных приложений).

Виды ответственности за нарушение требований к работе с онлайн-кассой описаны в статье 14.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Нарушение Наказание
для должностных лиц и ИП для юридических лиц
Неприменение ККТ Штраф в размере 25-50% от суммы расчёта, но не менее 10 тысяч рублей Штраф в размере 75-100% от суммы расчёта, но не менее 30 тысяч рублей
Повторное неприменение ККТ (в случае если сумма расчётов без кассы составила 1 млн рублей или более) Для должностных лиц — дисквалификация на срок от 1 года до 2 лет. Для ИП — приостановление деятельности на срок до 90 суток Приостановление деятельности на срок до 90 суток
Использование незарегистрированной ККТ Штраф в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей Штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей
Использование ККТ, которая не соответствует требованиям законодательства Штраф в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей Штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей
Применение ККТ с нарушением других требований закона № 54-ФЗ (отсутствие обязательных реквизитов в чеке и т.п.) Штраф в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей Штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей
Невыдача клиенту кассового чека или бланка строгой отчётности Штраф в размере 2 тысячи рублей Штраф в размере 10 тысяч рублей
Игнорирование запросов налоговой или представление документов по запросу с опозданием Штраф в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей Штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей

ФНС даёт пользователям онлайн-касс возможность исправить некоторые ошибки. Если компания обнаружит, что допустила нарушение до того, как это заметит налоговая, и добровольно передаст ФНС информацию о совершённой ошибке, то платить штраф не придётся. Так разрешено поступать тем продавцам, которые:

  • не выдали клиенту чек или БСО;
  • сформировали чек с ошибкой;
  • один раз не использовали кассу при оказании услуги или продаже товара;
  • применили незарегистрированную ККТ или кассу, которая не соответствует другим требованиям закона.

Онлайн-кассы в 2022 году. 54‑ФЗ в вопросах и ответах

В этой статье отвечаем на все важные вопросы про онлайн-кассы и 54-ФЗ.

Содержание:

Для соблюдения законодательства мало купить подходящую технику. Бесплатное приложение Касса МойСклад поддерживает все требования 54-ФЗ. Скачайте и попробуйте прямо сейчас.

Кому нужна касса

Нужны ли онлайн-кассы для патента?

Да. Это требование распространяется также на общепит и розницу с наемными сотрудниками.

Применяются ли онлайн-кассы при УСН?

Да. Те, кто торгует подакцизными товарами или занят в сфере общепита и имеет наемных сотрудников, должны использовать онлайн-кассы. Если вы этого до сих пор не делаете — вам грозит серьезный штраф.

В торговые (вендинговые) автоматы обязательно устанавливать ККТ?

Торговые автоматы должны быть оборудованы ККТ. Можно использовать одну кассу для всех устройств.

У нас в городе постоянные перебои с интернетом. Кто несет ответственность, если ККТ не передает данные в налоговую из-за низкого качества связи?

За передачу данных отвечает пользователь. Информацию о пробитом чеке надо передать в ОФД в течение 30 календарных дней, иначе касса остановится, и торговать будет невозможно.

Должны ли два ООО применять ККТ, если оплата за товары производится зачетом взаимных требований, т.е. НЕ налом и НЕ безналом?

Читайте также:  Мотивация персонала в малом бизнесе - Ответ Бухгалтера

Для расчетов с юрлицами кассу применять не нужно. Согласно закону 54-ФЗ «контрольно-кассовая техника не применяется при осуществлении расчетов в безналичном порядке между организациями и (или) индивидуальными предпринимателями, за исключением осуществляемых ими расчетов с использованием электронного средства платежа с его предъявлением».

ООО реализует спорттовары оптом. Нет наличных расчетов. Все платежи через расчетный счет. Покупатели — физические и юридические лица. Нужна ли нам онлайн касса?

Для любых расчетов с физлицами ООО обязательна нужна касса. И для розничных, и для оптовых продаж.

ИП оказывает услуги юрлицам за наличный расчет. Касса обязательно должна печатать БСО?

Может печатать и обычные чеки, это допускается.

Фискальные накопители

Кто может использовать фискальный накопитель на 13 (15) месяцев?

Компания или индивидуальный предприниматель использует ФН на 13 (15) месяцев, если:

  1. продает подакцизные товары, например, алкоголь или табак, в том числе при оказании услуг общепита;
  2. ведет бизнес на ОСНО, в том числе при совмещении со спецрежимами;
  3. занимается сезонной торговлей;
  4. находится в отдаленных районах и использует кассу, которая не передает данные в ОФД;
  5. является платежным агентом или субагентом.

Кто может использовать ФН на 36 месяцев?

Компании и ИП на УСН, ЕСХН и патенте должны применять фискальные накопители на 36 месяцев, если не совмещают спецрежим с ОСНО и одновременно выполняют условия:

  1. не являются платежным агентом или субагентом;
  2. не торгуют подакцизной продукцией;
  3. не работают в отдаленных районах, используя кассу, которая не передает данные в ОФД;
  4. не занимаются сезонной торговлей.

За использование фискального накопителя на 13 (15) месяцев в случаях, когда нужен ФН на 36 месяцев, будут штрафовать на сумму до 10 000 рублей.

Придется ли менять фискальный накопитель и как часто?

Менять ФН нужно по истечении срока действия ключа фискального признака, то есть через 13 (15) или 36 месяцев.

Почему нельзя настроить передачу данных в ОФД сразу из кассовой программы, минуя фискальный регистратор?

Это требование закона. Если вы торгуете в розницу, то обязаны использовать кассу с ФН и модулем передачи данных.

Чеки и передача данных в налоговую

Нужна ли новая КЭП, если у меня уже есть электронная подпись для ЕГАИС и отчетности?

КЭП для ЕГАИС не подойдет для постановки кассы на учет и работы с ОФД. Электронной подписью для отчетности пользоваться можно.

Как узнать, что касса передала чек в налоговую?

Пользователь получит подтверждение от ОФД в любом случае: и при успешной отправке данных, и при ошибке. Чеки можно посмотреть в личном кабинете на сайте оператора.

Электронный чек полностью заменяет бумажный?

Электронный чек отправляется по требованию покупателя. Если клиент об этом не просит — выдается только бумажный.

Можно ли работать без ФН?

Без ФН невозможно сформировать чек, то есть работать без него нельзя.

Интернет-касса присылает покупателю чек на электронную почту. В этом случае тоже два чека пробивать?

Да. Второй чек в некоторых случаях тоже может выслать интернет-касса. Обсудите это с провайдером кассового сервиса.

МойСклад и 54-ФЗ

Как перейти на новый порядок с наименьшими затратами? Использовать комбинацию «кассовая программа + фискальный регистратор».

МойСклад — это удобное рабочее место продавца, к которому подключаются популярные модели фискальных регистраторов. Работает на любом компьютере, ноутбуке или планшете и включает товароучетную систему.

Можно ли использовать МойСклад для работы по 54-ФЗ? Сколько это стоит?

Да, для этого нужен компьютер, ноутбук или планшет и фискальный регистратор, который отправляет данные в ОФД. В МоемСкладе есть бесплатный тариф, куда входит одна точка продаж, одно юрлицо и 50 мб для хранения файлов. Подробнее о тарифах здесь.

Как настраивать МойСклад для работы с новой ККТ?

Мы предоставляем пошаговую инструкцию по настройке работы Моего Склада с новой кассой. Если все равно останутся вопросы — техподдержка круглосуточно на связи и поможет разобраться. МойСклад поддерживает ФФД 1.2 для онлайн-касс АТОЛ, ШТРИХ-М, Дримкас, MSPOS. Полный список касс смотрите здесь.

Работает ли точка продаж в МоемСкладе при отключении интернета?

Да. Вы сможете пробивать чеки, все совершенные продажи фиксируются в системе и фискальном накопителе. После восстановления связи данные автоматически отправятся в ОФД.

Можно ли отправить покупателю чек прямо из МоегоСклада, в том числе смс?

Да. Для этого в интерфейсе продавца в МоемСкладе есть поля для ввода контактных данных покупателя.

Как быть с возвратом товара в МоемСкладе по новой схеме?

МойСклад передает возвраты в фискальный регистратор. Он автоматически отправляет эти данные в ОФД, а оттуда они поступают в налоговую.

Как выглядит процесс удаленного пробития чека курьером?

Курьер при передаче товара клиенту отправляет из приложения команду на удаленную кассу на печать чека с зачетом предоплаты/аванса или полным расчетом. Фискальный чек формируется на удаленной кассе. Приложение Касса МойСклад все это умеет.

Поддерживает ли МойСклад работу с Эвотор?

Да. Вы можете синхронизировать смарт-терминалы Эвотор с МоимСкладом.

Как настроить АТОЛ 30Ф для приема оплаты на разных системах налогообложения?

Чтобы работать на нескольких системах налогообложения, нужно указать этот вариант при регистрации кассы. Если вы этого не сделали, кассу придется перерегистрировать.

Проверить доступные СНО можно через утилиту настройки кассы или на экране печати КЧК.

Если работа с разными СНО включена, в МоемСкладе можно детализировать настройки: например, чтобы продавать определенные товары по определенным СНО. 

Можно ли в МоемСкладе сделать сложный заказ?

Частичная предоплата, клиент сразу забирает какой-то товар, а что-то уходит под заказ, потом он приходит снова, доплачивает и забирает оставшееся. Сколько чеков должно быть?

Пока такой сценарий в МоемСкладе не поддерживается. Но можно выданное сразу провести отдельным чеком с полным расчетом. Частичную предоплату провести можно, но ее сумма пропорционально распределится на все позиции в чеке. Подробнее о предоплате читайте здесь.

МойСклад интегрируется с 1С?

В 1С:Бухгалтерию выгружаются первичные документы. Подробнее — здесь.

Я начинающий ИП. Нужно кассовое оборудование. На чем можно сэкономить, что купить и как в дальнейшем не переплачивать?

Розничный магазин может сэкономить только за счет правильного подбора оборудования и кассовой программы по функциональности и цене. На программном обеспечении вы можете сэкономить с МоимСкладом: в сервисе есть бесплатный тариф для небольшого бизнеса, который подойдет для начинающего ИП. Поддержка 54-ФЗ и обязательной маркировки товаров в МоемСкладе бесплатная.

Можно ли через Кассу МойСклад пробить чек, не забивая состав заказа, просто указав его номер? Будет ли решение для пробития чека, если оплата поступила на расчетный счет?

Да, в приложении Касса МойСклад можно найти заказ в списке и пробить по нему чек. Это в пункте меню Заказы. Товары и цены из заказа в чек перенесутся автоматически. Если оплата пришла на расчетный счет, найдите заказ, по которому она поступила, и сформируйте чек.

Смотрите подробную инструкцию по работе с программой Касса МойСклад.

Как доверить мобильное приложение АТОЛ Онлайн курьеру?

В качестве мобильного приложения используется стороннее решение, например, Касса МойСклад.

Применение связки АТОЛ Онлайн и МойСклад связано только с курьерским решением? Сейчас оплаченные онлайн заказы передаются в АТОЛ через Я.Кассу. Можно сделать, чтобы и те, и другие передавались через МойСклад?

В связке МойСклад-АТОЛ Онлайн для отправки фискального чека пользователю нужно выполнить продажу через приложение Касса МойСклад.

У нас есть касса АТОЛ Онлайн, которую используем для интернет-магазина. Можно ли подключить ее к розничной точке?

Нет, касса АТОЛ Онлайн не подойдет для реализации товаров с торговой точки. Вам нужна стационарная ККТ, зарегистрированная по месту расчетов.

У нас есть зарегистрированная облачная касса в АТОЛ, можем ли мы ее использовать в интернет-магазине и VKPay одновременно?

Да, можете использовать одну кассу АТОЛ Онлайн для нескольких мест расчетов.

Приходит покупатель и говорит, что он ранее делал предоплату. Как найти эту предоплату в приложении Касса МойСклад, чтобы пробить чек на зачет аванса?

На чеке будет напечатан номер заказа предоплаты, по которому можно найти заказ и сделать продажу или возврат. Подробнее — здесь.

Позволяет ли бесплатный тариф загрузку справочников из Excel?

Да, на бесплатном тарифе это возможно. Мы подробно рассказали об импорте товаров и контрагентов.

Кассы для розницы и курьерской доставки

Какую онлайн-кассу взять, чтобы использовать с планшетом в розничной точке?

Подойдет любой совместимый фискальный регистратор. Информация по совместимости для каждой платформы — здесь.

Можно ли использовать одну кассу для оплат в интернете и в пункте выдачи/розничной точке?

Да, можно. Закон это не запрещает.

Деньги могут поступать на расчетный счет с задержкой до трех дней, когда формировать чек?

Чек нужно формировать в момент расчета, вне зависимости от задержки. По наземному эквайрингу (на стационарной точке продаж) деньги также могут идти несколько дней, но чек выдается на месте в момент покупки (расчета).

Если на сайте нет эквайринга, а удаленный покупатель из другого города платит по ссылке, то что указывать?

Если формируете ссылку из личного кабинета платежной системы, и при этом есть сайт в качестве витрины, — указываете сайт. Если витриной служит страница в соцсети — указываете url страницы в соцсети.

Если физлицо оплатило в банк, чек нужно пробить в течение суток?

Не позднее рабочего дня, следующего за днем расчета. При приеме платы за жилое помещение и коммунальные услуги — не позднее пяти рабочих дней со дня поступления денег.

Мы работаем в сфере туризма. Как пробивать безналичные или наличные платежи на расчетный счет?

Можно по-разному: у вас один рабочий день на то, чтобы пробить чек после получения средств на р/счет от физлица. Например, бухгалтер смотрит выписку из банка и в офисе на кассе пробивает чеки по суммам из выписки.

При получении 100% предоплаты в розничном интернет-магазине онлайн-касса (в аренде в Москве) отправляет электронный чек. При отправке посылки можно пробить чек на той же онлайн-кассе или нужно заводить местную локальную кассу?

Подойдет любой вариант.

Мы используем кассу для курьерской доставки, можно ли через нее пробить чек и по выручке, пришедшей по безналичному расчету от физлица?

Да, можно.

Если интернет-магазин, но чеки выбивает курьерская компания, все равно обязательна нужна онлайн-касса?

Онлайн-касса не нужна, если расчеты с покупателем проводит только курьерская компания, и в договоре с ней указано, что она является платежным агентом. А если, например, вы получаете предоплату на сайте — касса обязательна.

Вам также потребуется кассовая программа, чтобы вести продажи по 54-ФЗ. Печать наименование товаров в чеке, отправка электронных чеков — это и все остальные требования закона поддерживаются в приложении Касса МойСклад. Попробуйте прямо сейчас, это бесплатно.

Ответы на вопросы о ККТ от Контур.ОФД

У пользователей онлайн-касс не иссякает поток вопрос. Многие из них были заданы на вебинаре, прошедшем 4 сентября. Специалисты Контур.ОФД рассмотрели более 500 вопросов. Предлагаем вашему вниманию выдержку, содержащую существенную часть их ответов.

О применении бсо

Предприниматель на УСН, оказывающий услуги, выписывает БСО при приеме наличной оплаты от физлиц. Как поступить с июля 2019 года? Нужно ли печатать название услуг?

До 1 июля 2019 года можно выписывать бумажные БСО. Затем нужно будет применять либо кассу, либо специальную автоматизированную систему для бланков строгой отчетности БСО-ККТ. Пока их нет даже в реестре ФНС.

В части реквизитов БСО полностью аналогичен кассовому чеку. Их перечень содержится в статье 4.7 закона 54-ФЗ. Предприниматели на УСН имеют право не указывать название позиций в чеке или БСО вплоть до 1 февраля 2021 года.

Может ли ИП на УСН выписывать БСО при получении денег на расчетный счет?

Читайте также:  Предельные базы для начисления взносов в 2023 году - Ответ Бухгалтера

На одном из вебинаров представитель ФНС Батарин А.А. на подобный вопрос ответил следующее: можно продолжать выдавать БСО до июля 2019 года без применения ККТ.

Являются ли бланками строгой отчетности приходники, которые формируются программой «1С»?

Нет. Бланки строгой отчетности должны быть разработаны по правилам из постановления Правительства № 359 от 06.05.2008.

Они создаются при помощи специальных автоматизированных систем и содержат набор обязательных реквизитов, в том числе данные об АС, посредством которой они сформированы, тираже, количестве экземпляров.

Использовать их можно только для оказания услуг непосредственно населению.

Может ли предприниматель на упрощенке (услуги населению) после июля 2019 года использовать электронные БСО? Как это реализовать на практике?

Для формирования электронных БСО требуется специальная кассовая техника, которая называется Автоматизированная система БСО (БСО-ККТ). Пока таких аппаратов нет. Скорее всего, они начнут появляться в начале 2019 года.

Организация оказывает медицинские услуги и применяет кассовую технику. Можно ли выдавать БСО, если нет света, сломалась касса и так далее?

Поскольку закон разрешает при оказании услуг населению применять БСО в текущем виде до июля 2019 года, то в данном случае нарушения быть не должно. Вместе с тем напомним, по общему правилу при отключении света или поломке кассовой техники следует прекратить прием денег либо провести коррекцию расчетов, когда работоспособность ККТ будет восстановлена.

Компания на УСН ведет развозную торговлю хлебобулочными изделиями. Можно ли применять БСО?

Нет, поскольку бланк строгой отчетности можно применять только при оказании услуг. В вашем случае нужно применять кассу.

Выплаты физлицам и расходные чеки

От учредителя получен заем на пополнение оборотных средств. Нужно ли применять кассу при его погашении?

Официальных писем по этому поводу нет. Однако на вебинаре Батарин А.А. разъяснил, что кассовая техника в данном случае не применяется. В законе 54-ФЗ речь идет о займах для оплаты товаров, работ или услуг, тогда как в вопросе описана иная ситуация.

Нужно ли выбивать чек при выплате физлицам, нанятым по ГПХ?

Нет, касса для выплат по ГПХ не применяется.

ФНС 14.08.2018 разъяснила, что при выплатах по ГПХ касса не применяется. Перестать ее применять нужно после этого разъяснения или можно было не применять и раньше?

Применять кассу при выплате по ГПХ не нужно было и раньше. Однако нет ничего страшного, если касса применялась — санкций за это не предусмотрено.

Заработная плата выдается наличкой. Применять ли кассу?

Нет, выплата сотрудникам зарплаты не считается расчетом.

Когда формируется чек с признаком «расход»?

Только в случаях, когда покупателю (клиенту) выдаются денежные средства. Например, при скупке у физических лиц металлолома. Обратите внимание, если возвращаются средства, ранее полученные от клиента (возврат товара, отказ от услуги), то указывается признак «возврат прихода».

Важно! Касса всегда применяется продавцом или заказчиком. Если в сделке продавцом выступает физическое лицо, а покупателем — компании или ИП (например, гражданин нанят по договору ГПХ для оказания услуг), то кассовая техника не применяется.

Компания закупает у населения ювелирные украшения. Надо ли применять кассу?

Да, в данном случае применяется кассовая техника. При приеме изделий выбивается чек с признаком «расход».

У физлица арендовано транспортное средство. Когда выплачивается арендная плата, нужно ли применять кассу?

Нет. Касса применяется только поставщиком или продавцом. В данном случае поставщиком услуги (аренда ТС) является физическое лицо, а они от применения ККТ освобождены.

Подотчетное лицо организации приобретает у физического лиц товары, которые в дальнейшем используются в деятельности. Следует ли выбивать чек с признаком «расход»?

В письме № АС-4-20/15707 от 14.08.2018 ФНС поясняет, что в подобном случае нужно выбить чек с признаком «расход», если приобретенные товары в дальнейшем будут перепродаваться. Кассовая техника применяется в том числе и при приеме таких товаров подотчетными лицами.

Если же товары приобретаются компанией для своих нужд, то применять кассу не нужно.

Подотчетное лицо расплатилось с поставщиком наличными средствами. Следует ли компании выбить чек с признаком «расход»?

Нет, поскольку кассовая техника применяется только продавцом. В данном случае поставщик должен выдать подотчетному лицу чек с признаком «приход».

Компания распродает старую оргтехнику своим сотрудникам, стоимость удерживается из заработной платы. Нужна ли касса?

В данном случае имеет место погашения сотрудниками задолженности перед компанией за приобретенные товары. С точки зрения закона 54-ФЗ это является расчетом и требует применения ККТ. Такое разъяснение ФНС дает в письме № АС-4-20/15707.

Компания реализует товар своим сотрудникам с частичной предоплатой или в кредит. С какими реквизитами выдавать кассовые чеки?

При реализации по предоплате или в кредит формируется два чек.

При частичной предоплате:

  • В чеке 1: признак расчета — «приход», признак способа расчета — «предоплата», сумма, которую внес покупатель.
  • В чеке 2: признак расчета — «приход», признак способа расчета — «полный расчет», остаток суммы.

При постоплате (в кредит):

  • В чеке 1: признак расчета — «приход», признак способа расчета — «частичный расчет и кредит», сумма по чеку — сумма долга.
  • В чеке 2: признак расчета — «приход», признак способа расчета — «оплата кредита», сумма наличными или электронными.

Подотчетник организации оплачивает ИП услуги шиномонтажа и вместо кассового чека получает товарный или БСО. Следует ли в этой ситуации компании выбивать кассовые чеки при оформлении авансовых отчетов?

Касса всегда применяется продавцом товаров, работ или услуг, а не покупателем. В данном случае организация является покупателем услуг шиномонтажа, поэтому никаких кассовых чеков она выбивать не должна. Для составления авансового отчета должно быть достаточно полученного товарного чека или БСО.

Компания на ЕНВД и УСН принимает оплату только через банковский счет. Нужно ли применять кассу? И как быть с блокировкой, которая наступает спустя 30 дней неиспользования ККТ?

В данном случае необходимо применять ККТ при приеме оплаты от физических лиц. Если контрагенты — компании и ИП, то касса не нужна.

По второму вопросу подчеркнем: если была закрыта последняя смена, а в памяти фискального накопителя не осталось непереданных документов, то через 30 дней простоя кассовый аппарат заблокирован не будет.

Компания, которая не использует кассовую технику, по ошибке получила на расчетный счет денежные средства от физического лица. Следует ли приобрести кассу, пробить чек, а затем оформить возврат средств?

Конечно же, нет. В данном случае достаточно вернуть средства как ошибочно перечисленные.

Должен ли ИП применять кассу, когда переводит со своего предпринимательского счета деньги на свою карточку физлица?

Нет, это не является расчетом.

Покупатель перечислил оплату за товар через Сбербанк-онлайн, денежные средства были зачислены на расчетный счет. Куда продавец должен направить чек? Реквизиты банк не сообщает.

Целесообразно организовать расчет таким образом, чтобы получать от покупателя email или абонентский номер до того, как он произведет оплату. В данном случае следует выбить чек на бумаге и передать его ​​покупателю вместе с товаром или при первом непосредственном контакте. Главное — сформировать чек не позже дня, следующего за днем расчета. А передать его покупателю можно и позже.

«Если вы точно знаете, что физлицо оплатило покупку наличными через кассу банка, можете не применять кассу до 1 июля 2019 года». Что это значит?

С июля 2018 года вступили в силу поправки в 54-ФЗ, обязывающие пробивать чек, если физическое лицо оплачивает покупку в безналичном порядке. Исключение — случай, когда покупатель не использует электронные средства платежа (ЭСП).

В настоящее время единственная возможность оплатить безналичным путем без использования ЭСП — обращение к специалисту банка.

Если продавец на 100% уверен, что покупатель использует именно этот вариант оплаты, то кассу можно не применять до 1 июля 2019 года.

Внимание! Если же вопреки ожиданиям покупатель оплатит, например, через Сбербанк-онлайн, то у продавца возникнет обязанность применить кассовый аппарат.

С какого времени нужно применять кассу при зачислении денежных средств от физических лиц на расчетный счет?

С 1 июля 2018 года. Исключение — оплата по бумажному документу через операциониста банка. В этом случае кассу нужно будет применять с 1 июля 2019 года.

Если компания на УСН получает деньги от физлица на расчетный счет через кассу банка, она может не применять ККТ?

Да, это возможно до 1 июля 2019 года. Потом придется применять кассу.

Как применять кассу, если производится оплата на расчетный счет за третьих лиц. Например, физическое лицо оплачивает за компанию?

Из разъяснений представителей Налоговой службы следует, что в данном вопросе важен плательщик. Если платеж осуществляет физическое лицо, то кассу применять нужно. При этом не имеет значения, что гражданин платит за компанию. Если же, наоборот, компания или ИП оплачивает за физлицо, то ККТ не применяется.

Организация оказывает услуги по строительству жилья физическим лицам. Оплата принимается на расчетный счет. Большинство клиентов оплачивать через Сбербанк-онлайн, а также материнским капиталом, кредитными средствами. Нужно ли применять кассу?

Да, во всех случаях, указанных в вопросе, ККТ применяется в обязательном порядке. В чеках необходимо указать, что оплата принимается электронными средствами.

Предприниматель без работников оказывает услуги физлицам и принимает оплату на расчетный счет в банк. Нужна ли касса?

До 1 июля 2019 года можно не применять кассу, если выдается документ, заменяющий кассовый чек. Если ИП на УСН, он должен выдавать БСО. При применении ЕНВД или патента можно по требованию заказчика выписать товарный чек или иной документ, подтверждающий расчет.

Интернет-магазин принимает оплату на сайте через платежного агента. Нужно ли применять кассу?