В Контур.Экстерне можно запрашивать у ФНС информационные услуги на основании приказа № ММВ-7-6/196 от 13 июня 2013 года. В рамках взаимодействия можно получать в электронном виде такие документы:

• справки о состоянии расчетов, об исполнении налоговых обязательств;
• выписки по расчетам с бюджетом;
• перечень форм налоговой отчетности (деклараций, расчетов), бухгалтерской отчетности, которые налогоплательщик подал за определенный период;
• акты сверки по всем возможным платежам, включая штрафы и пени.

Процесс отправления запроса и получения ответа

Взаимодействие через Контур.Экстерн включает такие этапы:

1. Формирование и направление запроса. Подписывается он электронной подписью, налогоплательщика или его представителя. В последнем случае нужно приложить сообщение о представительстве.
2. Поучение подтверждения от оператора.
3. Получение от налогового органа «Извещения о получении» либо «Сообщения об ошибке». Извещение подписывается ЭЦП налоговой.
4. Получение от ФНС одного из двух документов:
   1. «Квитанция о приеме». Означает, что налоговики работают над запросом и готовят ответ.
   2. «Уведомление об отказе». Запрос не обрабатывается, нужно подать его снова.

Подача запроса

• С главной страницы сервиса нужно перейти во вкладку «ФНС» и в блоке «Сверки» нажать «Запросить сверку»:
• 
• Откроется окно со строкой, в которой нужно ввести тип документа:
• 
• В следующем окне нужно заполнить несколько полей.

Тип запроса по ИФНС и КПП

При выборе типа запроса возможны варианты:

В некоторых случаях выбор будет сделан автоматически. Например, если подается запрос справки об исполнении обязанности об уплате налогов. Она подается в целом по организации, поэтому выбора здесь не будет.

Единый запрос на организацию включает сведения обо всех филиалах и подразделениях, относящихся в том числе и к другим налоговым органам.

При этом поле «Код инспекции ФНС России, в которой формируется ответ», будет автоматически заполнено нулями.

А в поле «Код инспекции ФНС России, в которую подается запрос», необходимо вписать код налогового органа, в котором зарегистрирована головная организация. Поле «КПП налогоплательщика» заполнять не нужно.

Если выбран тип запроса «По одному КПП в одну ФНС», то код КПП указать нужно непременно.

Даты

Если формируется запрос перечня сданных отчетов, то даты нужно указывать в пределах одного года. Например, если нужно получить документы за 2017 и частично за 2018 годы, то нужно сформировать два отдельных запроса.

Виды деклараций

Если подается запрос на перечень сданных отчетов, из выпадающего меню нужно будет выбрать, какие именно отчеты интересуют — первичные, корректирующие (подразумевается последняя коррекция) либо те и другие.

Запрашиваемый налог по КБК и ОКТМО

Это поле актуально для запросов по выписке операций по расчетам с бюджетом, а также по акту сверки. При формировании таких запросов нужно выбрать налог. Если его не указать, то акт будет представлен в отношении всех налогов.

Форма ответа

Если запрашивается информация о налогоплательщике в целом или справка об исполнении обязательства, то ответ придет в формате XML. Для прочих типов запросов можно выбрать формат ответа — RTF, XML, XSL или PDF.

Отправитель

Отправителем может быть:

1. Руководитель организации. Запрос будет подписан его ЭЦП. При этом в поле ниже автоматически вставятся данные руководителя. Для их изменения нужно войти с главной страницы в раздел «Реквизиты и настройки», далее перейти в «Реквизиты плательщика» и выбрать «Руководитель».
2. Представитель организации. Запрос будет подписан ЭЦП представителя. Вместе с ним нужно будет направить информационное сообщение о представительстве.

Чтобы каждый раз не заполнять поля запроса заново, можно сохранить его как шаблон — для этого есть ссылка в нижней части окна. Впоследствии можно будет нажать на находящуюся рядом ссылку «Шаблоны» и выбрать из списка нужный.

Проверка и отправка

Когда все поля заполнены, нужно перейти к отправке, нажав кнопку с таким же названием. Начнется проверка формы. По ее окончании система сообщит о результатах. Если обнаружены ошибки, их обязательно нужно исправить.

Чтобы это сделать, нужно кликнуть на ссылку с описанием ошибки либо нажать кнопку «Редактировать отчет» в нижней части окна с результатами. Когда ошибки исправлены, необходимо повторить проверку сформированного запроса.

Помимо ошибок, система может выдать предупреждения. Отправлять запрос можно и с ними, однако целесообразно все же их проверить.

Если ни ошибок, ни предупреждений нет, можно отправлять запрос в ИФНС. Для этого внизу экрана есть кнопка «Перейти к отправке»:

В этом же окне пользователю предоставляется возможность распечатать:

• сформированный запрос — кнопка «Распечатать на бланке» (через нее же можно сохранить запрос в формате PDF);
• список ошибок и предупреждений, которые сервис выдал после проверки — кнопка «Распечатать результаты проверки».

После нажатия кнопки «Перейти к отправке» откроется окно передачи запроса. В нем нужно нажать «Подписать и отправить». Теперь запрос передан в ФНС.

Просмотр ответа

Чтобы увидеть пришедшие из Налоговой службы документы, на главной странице сервиса нужно войти во вкладку «ФНС» и далее выбрать нужный раздел. Например, если был подан запрос, необходимо нажать на блок «Все сверки»:

Откроется список документов, среди которых нужно отыскать интересующий:

В этом списке можно увидеть ответы налогового органа с указанием номера ИФНС и даты. Когда ответ получен, документооборот с налоговым органом завершается.

В какой срок ждать ответа? Это зависит от типа запроса. Если это запрос в целом по организации или об исполнении обязанности по уплате налога, то ответ поступит в течение 6 рабочих дней. Ответы на иные запросы поступят в течение 3 рабочих дней. Срок отсчитывается с момента отправки запроса.

Сохранение и печать

Контур.Норматив — справочно-правовая система!

Любой документ, который участвует в документообороте с инспекцией, можно посмотреть и распечатать.

Для этого следует в разделе «ФНС» выбрать «Все сверки» и перейти к нужному запросу, кликнув на его название.

В следующем окне у пользователя будет возможность выбрать действия, которые необходимо произвести с документом. Его можно сохранить — для этого нужно нажать ссылку, выделенную на следующем изображении:

Кроме того, документ можно распечатать:

Вид отправленного на печать документа будет зависеть от его формата. В том же окне, помимо печати, его можно будет сохранить.

 Как отправить письмо в ФНС из Контур.Экстерн.

Сверка счетов-фактур с контрагентами

В конце каждого квартала для бухгалтеров, работающих с НДС, наступают очень напряженные 25 дней по формированию Декларации по НДС, в которые не избежать такого процесса, как сверка по НДС с контрагентами. Сверка требует:

• перепроверить все документы;
• свериться с поставщиками и покупателями;
• сделать ревизию накладных и счетов-фактур;
• а также скрупулезно исправить все ошибки.

Даже после полной перепроверки всего квартала бухгалтер не может быть уверенным на 100%, что все корректно и в конечном итоге ему не придется давать разъяснения по вопросам от ИФНС. Чтобы упростить нелегкую работу бухгалтера, в 1С существуют удобные инструменты для сверки взаиморасчетов с контрагентами

В этой статье мы рассмотрим, как проходит сверка счетов-фактур с контрагентами, на примере хорошо знакомого всем отечественным бухгалтерам помощника в их работе – программного решения 1С:Бухгалтерия предприятия редакция 3.0.

Где найти акт сверки в программе 1С?

Акт сверки используют практически каждый месяц для проверки взаиморасчетов. Он всегда под рукой, но между тем разработчики 1С добавили в функционал данного отчета ряд новых возможностей, о которых пользователи, прибегающие к его помощи постоянно, но по одному и тому же «вопросу» могли и не знать.

Перейдем в отчет в разделе «Продажи» – «Расчеты с контрагентами».

Рис.1 Акт сверки в 1С

В настройках отчета можно найти возможность проверки того, какие счета учета расчетов выбраны, а если нужно также можно добавить требуемые или удалить ненужные, и только после этого уже сверять отдельно покупки и продажи по счетам учета.

Это удобная настройка для ситуации, когда имеется большой объем операций с одним контрагентом в роли и покупателя, и поставщика. Благодаря ее применению, отпадает необходимость среди всех операций искать покупки, можно просто сформировать отдельно Акт сверки по 60 счету.

Рис.2 Счета учета расчетов

Второй, но не менее удобной настройкой является возможность вывести Счета-фактуры. Благодаря этому можно увидеть суммы в счетах-фактурах и, в случае каких-либо аномалий или расхождений данных, оперативно отследить причину.

Рис.3 Настройки для счетов-фактур

В том же разделе дополнительных настроек существует третья опция – возможность сформировать отчет в разрезе договоров, для большей точности с выводом полного названия документов.

Рис.4 Договоры

Эта настройка станет спасательным кругом для всех организаций, которые ведут учет по нескольким договорам одновременно.

Быстро настроим удобный ЭДО для обмена и корректной сверки счетов-фактур

Настройка сервиса «Сверка данных счетов-фактур»

При большом объеме документов сверки «на бумаге» представляют собой огромную проблему. Проверка большого количества сверок с разными контрагентами способна отнять и пространство, и время, в котором бухгалтер и так весьма ограничен.

Бесплатный сервис 1С:Сверка для сверки данных учета НДС позволит запросить, получить и загрузить данные от контрагентов, не выходя из программы 1С:Бухгалтерия. Все необходимое для этого уже реализовано в программе, а набор функций сервиса собран в одном месте: доступ к сервису возможен через разделы «Покупки» или «Продажи», в группе «Сверка данных учета НДС».

Рис.5 1С:Сверка

Сервис состоит из пяти ключевых подразделов:

• Сверка;
• Запросы поставщикам;
• Ответы поставщиков;
• Запросы покупателей;
• Настройки.

Сервис позволяет провести сверку в пределах одного налогового периода. Если налоговый период не закончен, отчет сформируется на текущую дату. Выбранный период указывается в специальном поле.

Сервис использует доступные онлайн ресурсы почтовых систем. Сам обмен происходит посредством специальных документов в формате xml.

Для настройки сервиса необходимо его активировать с использованием электронной почты во вкладке «Настройка».

Рис.6 Активация сервиса

Важно понимать, что полноценная работа сервиса по сверке возможна, только если контрагент также использует данный сервис.

Как использовать отчет «Сверка данных счетов-фактур»?

После активации настроек необходимо перейти в отчет и открыть вкладку «Запросы поставщикам». Выбрав «Все», мы увидим список контрагентов, где следует выбрать период, контрагента, указать его электронную почту и кликнуть «Запросить реестры».

Рис.7 Запрос реестров

Запрос отправляется на почту поставщика, в ответ на который он вышлет файл с данными. Для того чтобы узнать, получен ли файл, нужно зайти во вкладку «Ответы поставщиков» и щелкнуть по значку обновления статуса. Полученный файл можно загрузить по нажатию одноименной кнопки.

Далее можно приступать непосредственно к сверке. Зайдя во вкладку «Сверка» и выбрав период, контрагента, нажимаем «Сверить».

Если вверху появившейся таблицы есть зеленая строка с надписью «Расхождений данных поставщика с нашими данными не обнаружено», то книги идентичны, и процесс завершен.

Если появилась красная строка с надписью «Обнаружены расхождения данных поставщика с нашими данными. Показать», переходим к соседнему полю «С расхождениями» и анализируем их.

Ошибка может быть в номере, дате, сумме. Отчет покажет документ, который есть у вас, но его нет у поставщика, либо наоборот – он есть у поставщика, а не у вас. В итоге, необходимо сверять данные с каждым обнаруженным расхождением, пока не появится зеленая полоса с надписью об отсутствии расхождений.

Контрагент также может запросить сверку у вас. Для этого в сервисе есть отдельная вкладка «Запросы покупателей».

Рис.8 Запросы покупателей

Все входящие запросы будут отображены в данном меню. Все, что можно сделать – отсортировать уже завершенные сверки и ответить на актуальные запросы.

Безусловно, сверка через систему возможна, если налажен электронный документооборот между организациями. Он обладает целым рядом преимуществ, от скорости обмена, до предоставления дополнительных возможностей в части сверки.

Наша компания занимается внедрением систем ЭДО, подключением их к программам 1С и настройкой под индивидуальные нужды заказчика.

Если вы все еще не перешли на юридически значимый электронный документооборот или хотите оптимизировать, удешевить существующий ЭДО, обратитесь к нашим специалистам, мы с радостью вам поможем, разработав оптимальную именно для вас схему ЭДО.

Как создать акт сверки в 1С

Для уточнения или согласования состояния расчетов с партнерами (контрагентами) используется сверка взаиморасчетов. Проводится она с помощью акта «Сверка взаиморасчетов».

Акт сверки – это первичный документ, предназначенный для контроля и регистрации сверки взаиморасчетов. Этот документ подтверждает финансовую дисциплину партнера и позволяет провести проверку финансовых взаимоотношений с контрагентом за выбранный период или подтвердить задолженность клиента.

Для формирования Акта сверки с партнером (контрагентом) в конфигурациях «1С:ERP» / «1С:Комплексная автоматизация» / «1С:Управление торговлей» пользователь переходит из раздела «Продажи» / «Расчеты с клиентами» в справочник «Сверки взаиморасчетов». Также документ можно создать из разделов «Закупки» и «Казначейство» (скриншоты кликабельны).

Рисунок 1 — Форма окна раздел «Продажи»

В открывшемся справочнике «Сверки взаиморасчетов» пользователь нажимает кнопку «Создать новую» (рис. 2).

Рисунок 2 — Справочник документов «Сверки взаиморасчетов»

Откроется окно «Сверка взаиморасчетов (создание)», где пользователю необходимо заполнить реквизиты.

• «За период» / «По» — указать период анализа расчетов;
• «Организация», «Контрагент» — участники сверки.

Из поля «Детализация» перейти по ссылке, в форме «Настройка детализации взаиморасчетов» указать необходимый уровень детализации:

• без детализации – сверка взаимных расчетов проводится только в разрезе контрагента;
• по партнерам – сверка проводится в разрезе контрагента и всех участвовавших партнеров;
• фильтр по партнеру – взаиморасчеты проводятся в разрезе контрагента и заданного партнера;
• по договорам – сверка будет проводится в разрезе контрагента и договоров;
• фильтр по договору – сверка проводится в разрезе контрагента и заданного договора.

При установке отметки «Расшифровка задолженности по объектам расчетов» в документ вносится информация о взаимных расчетах в разрезе договоров и расчетных документов. Детализация зависит от вида расчетов указанного в договоре.

Далее необходимо нажать кнопку «Применить» (рис. 3). Детализированная информация будет распечатана в форме акта в виде приложения.

Рисунок 3 — Форма документа «Сверка взаиморасчетов» (настройка детализации взаиморасчетов)

В окне «Сверка взаиморасчетов (создание)» нажать кнопку «Заполнить по данным организации» для автоматического заполнения документа по данным учета в программе. Также при помощи кнопки «Добавить» можно вручную указать данные по расчетам (рис. 4). И в списке выбрать расчетный документ, по которому существует задолженность по данным контрагента.

Рисунок 4 — Форма документа «Сверка взаиморасчетов» (вкладка «Задолженность по данным контрагента»)

Далее провести документ, кнопка «Провести и закрыть». Акт сверки будет зарегистрирован в системе в статусе «Создана».

Для печати данных по взаиморасчетам пользователь нажимает кнопку «Печать» (рис. 5). В списке выбора доступны варианты печатных форм «Акта сверки»:

1. Акт сверки взаимных расчетов.
2. Акт сверки взаимных расчетов (с задолженностью по данным контрагента).

Рисунок 5 — Форма документа «Сверка взаиморасчетов» (печать документа)

«Акт сверки взаимных расчетов» включает информацию, содержащую перечень первичных документов, оформленных между участниками взаиморасчетов (рис. 6).

Рисунок 6 — Печатная форма «Акт сверки взаимных расчетов»

В варианте документа «Акт сверки взаимных расчетов (с задолженностью по данным контрагента)» отображается состояние задолженности на дату оформления сверки (рис. 7).

Рисунок 7 — Печатная форма «Акт сверки взаимных расчетов (с задолженностью по данным контрагента)»

После печати документ передается контрагенту. В системе необходимо изменить статус документа на «На сверке», кнопка «Установить статус» (рис. 8).

Рисунок 8 — Список документов сверки взаиморасчетов (установка статуса)

Контрагент сверяет данные, присланные организацией, со своими данными. Информация о расхождениях по задолженностям взаиморасчетов заполняется на закладке «Задолженность по данным контрагента».

После согласования взаиморасчетов и подписания документа пользователь изменяет статус на «Сверена».

Нужна помощь по работе в системе?

Закажите обучение или получите консультацию у наших специалистов!

Акт сверки | Что это такое, как его сделать, как проводить сверку?

Чтобы не ошибиться во взаиморасчётах, юридические лица и ИП составляют акт сверки по итогам периода.

Что такое акт сверки

Акт сверки взаиморасчётов — документ, который составляют две компании, чтобы согласовать платежи и понять, должен ли кто-то кому-то. Это не обязательный документ, но им часто пользуются бухгалтерские службы. 

Для чего используется

Обычно компании сверяют данные по определённым договорам или счетам-фактурам за конкретный период времени. Цель составления акта сверки — найти и зафиксировать расхождения по всем поступлениям денег.

Выявленная задолженность помогает сторонам договориться о сроках её погашения. Акт сверки вместе с договором, счетами-фактурами, накладными станет подтверждением нарушения сроков при обращении в суд.

Акт сверки взаиморасчётов нужно составлять ежегодно, чтобы вернуть долги, если они есть. Статья 196 Гражданского Кодекса устанавливает срок исковой давности по делам, связанным с возвратом задолженности. А по ст. 200 ГК РФ, подать заявление в суд можно не позже трёх лет с момента обнаружения задолженности.

Если в течение трёх лет вы ничего не сделаете, то должник в суде может сослаться на то, что срок давности истёк. Суд примет решение в его пользу, а вы не получите свои деньги.

Срок исковой давности можно прервать. Для этого нужно составить и подписать акт сверки в течение трёх лет после появления задолженности. Если должник, подписавший акт, так и не выплатил долг, то можно обратиться в суд, который вынесет решение о прерывании срока давности. И у вас будет ещё три года на взыскание задолженности.

Кто участвует в составлении документа

Любая из сторон договора может запросить акт сверки взаиморасчётов. Его составляет бухгалтер по финансовым документам: счетам, счетам-фактурам, актам выполненных работ и т.д.

Перед отправкой документа контрагенту его подписывает главный бухгалтер, руководитель организации или другое уполномоченное лицо. Акт сверки будет иметь юридическую силу, если его подписал руководитель организации или у бухгалтера есть доверенность, которая позволяет ему подписывать все важные документы организации.

Как провести сверку по расчётам

Акт сверки составляют по одной из позиций:

• По наименованию или артикулу товара.
• По договору.
• По конкретной поставке.
• По определённому промежутку времени.

Лучше составлять акт после получения денег, закрывающих договор, или после того, как товар был поставлен.

Бывает, что акт сверки составляют при проведении инвентаризации имущества и средств организации. Обычно после проведения такой проверки обнаруживают дебиторскую или кредиторскую задолженность. По итогам инвентаризации нужно сразу составить акт сверки и отправить контрагенту.

Как сделать акт сверки

Общепринятой стандартной формы составления акта нет. Документ оформляют в свободной форме или по собственному шаблону.

Обычно акт состоит из вводной части, в которой указывают название документа, дату его составления, назначение и реквизиты организаций, которые его подписали, и таблицы, в которых указывают даты перечисления денег и поступления товаров, реквизиты подтверждающих документов, суммы дебета и кредита.

Акт распечатывают в двух экземплярах. Каждая из сторон получает свой.  

Подписанные и заполненные акты направьте контрагенту. Контрагент проверяет информацию, указанную в документе. Если расхождений нет, то контрагент подписывает акт, один экземпляр оставляет себе, второй — отправляет обратно.

С 2016 года документы можно не заверять печатью. Но лучше это сделать, потому что без печати акт сверки будет недействителен в суде.

Чтобы вторая сторона скорее подписала акт сверки, укажите сроки, в которые контрагент должен вернуть второй экземпляр обратно.

Как создать акт в Эльбе

Эльба формирует акт сверки в разделе «Контрагенты» → нужный контрагент → создать новый → период для сверки. В акте появятся данные из разделов «Деньги» и «Документы».

Например, если у ИП в Эльбе есть исходящая накладная, входящий акт и поступление в разделе «Деньги» от одного ООО, то акт сверки будет выглядеть так:

По этому акту ООО должен ИП 119 400₽, и если ООО его подпишет, то согласится с задолженностью.

Статья актуальна на  24.01.2023

Сверки через ЭДО

Сверка взаиморасчетов ― процедура, во время которой стороны сопоставляют финансовые операции за период и размер взаимных требований. Она служит подтверждением того, что в учете обоих партнеров все отражено верно, и помогает предотвратить разногласия при сотрудничестве в будущем.

Диадок мгновенно доставит документы контрагенту

Подключиться

Сверка взаиморасчетов нужна, чтобы:

• Выявить ошибки в отражении хозяйственных операций. По расхождениям можно заметить, что компания не отразила вовремя реализацию товара в бухгалтерской программе.
• Уточнить размер задолженности. Если обе стороны имеют задолженность друг перед другом, они могут заключить соглашение о взаимозачете. Для этого предварительно нужно сверить сумму, которая будет прописана в соглашении. 
• Подтвердить наличие долга и восстановить срок исковой давности. Если должник подписывает акт, течение срока исковой давности начинается заново (ст. 203 и 206 ГК РФ). Это означает, что продлевается период, когда  компания может взыскать долг. 
• Одобрить сделку, которую заключило от имени организации лицо, не имеющее на это полномочий. Если в накладной расписался сотрудник без доверенности, компания может подписать акт и тем самым признать, что этот сотрудник действовал в ее интересах. Вопрос заключения сделки неуполномоченным лицом рассматривается в ст. 183 ГК РФ. 
• Провести инвентаризацию имущества и обязательств перед составлением годовой отчетности, при реорганизации или ликвидации. О необходимости такой процедуры говорит Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 № 34Н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности». 

Чтобы быть уверенным в правильности исчисления и уплаты НДС, сверки взаиморасчетов недостаточно. Если организация стремится минимизировать налоговые риски, необходимо сверять счета-фактуры продавца и покупателя. При составлении акта можно выявить несовпадающие суммы по накладным, но не ошибки в конкретном счете-фактуре, например неверную ставку НДС. 

Порядок и периодичность сверки не закреплены законодательно, они регулируются договором с контрагентом. Несмотря на то, что эта процедура необязательная, лучше проводить ее регулярно. Сверка обеспечивает достоверность ведения бухгалтерского и налогового учета, позволяет зафиксировать взаимные обязательства сторон. 

Акт сверки ― двусторонний документ, который отражает движение товаров, работ, услуг и денег между партнерами. Это обобщающий регистр, его составляют на основании первичных бухгалтерских документов. Все данные, отраженные в акте, должны быть подтверждены накладными, универсальными передаточными документами, платежными поручениями.

Для акта сверки не существует единого формата, утвержденного законом. ФНС планирует утвердить его, в 2021 году она уже разработала проект соответствующего приказа. Это значит, что сейчас компании могут договориться с контрагентом и использовать произвольный формат. Когда формат акта утвердят, предприятия обязаны будут соблюдать требования налоговой службы. 

Чтобы акт имел юридическую силу, его должен подписать руководитель или другое уполномоченное лицо. В ЭДО собственноручную подпись заменяет ЭЦП (электронная цифровая подпись).

Акт сверки в Контур.Диадоке

Компании, работающие с ЭДО, могут обмениваться актами сверки в электронном виде. Сама по себе возможность получить акт от контрагента через систему электронного документооборота не избавляет бухгалтера от необходимости сверять суммы и даты операций. Чтобы автоматизировать этот процесс, пользователи Диадока могут подключить дополнительный модуль Взаиморасчёты. 

Бухгалтер загружает два акта, а модуль автоматически сопоставляет данные в них. Рассчитываются начальное и конечное скорректированные сальдо с каждой стороны, расхождение и процент сопоставленных строк. Модуль наглядно продемонстрирует причину расхождений: неточно сопоставленные операции выделяются другим цветом, а несопоставленные отображаются ниже остальных. 

Сверка идет по трем параметрам: сумма, дата и номер. Это сокращает количество расхождений. Несопоставленные операции можно сгруппировать и проверить вручную. По результатам сверки формируются акт и протокол расхождений.
 

В актах выделены несопоставленные и неточно сопоставленные операции 

У Взаиморасчётов есть веб-версия и решение для 1С. В веб-версии можно работать в браузере, выгружая в формате XLS акт, сформированный любой учетной системой, например SAP, MS Dynamics, Oracle. Решение для 1С позволяет проводить сверку прямо в интерфейсе программы без переноса данных. 

Сверка в электронном виде экономит время, что особенно актуально для компаний, работающих с большим объемом документов. Модуль Взаиморасчёты автоматически учитывает сторно и корректировки, показывает расхождения и формирует итоговые документы.

Модуль Взаиморасчёты сверит операции в актах и найдет расхождения за несколько минут

Отправить заявку

Акт сверки в ЭДО используют, чтобы:

• Выявить дебиторскую и кредиторскую задолженность, чтобы сохранить средства компании. 
• Ускорить проведение сверки. Чтобы сопоставить тысячи строк, хватит нескольких минут.
• Получить по итогам сверки юридически значимые документы с квалифицированной электронной подписью, которые примут налоговая и суд.
• Ускорить подписание и доставку документов. Подписание и отправка электронного акта происходят прямо в системе ЭДО.
• Навести порядок в учете. Автоматическое сопоставление сумм, дат и номеров документов исключает возможность ошибки из-за невнимательности. 
• Сократить трудозатраты сотрудников. Бухгалтеру не нужно вручную формировать акт, искать близкие по значению суммы, проверять смежные периоды.  
• Исключить риск утери документов. Они хранятся в электронном виде. Это не только обеспечивает сохранность, но и позволяет быстро найти нужный акт по названию, контрагенту, дате подписания. 
• Гарантированно получить информацию о задолженности. Так как обмен электронными документами происходит через оператора, контрагент не сможет сказать, что потерял акт.

Сверка на бумаге Сверка через ЭДО

Оригиналы нужно отправлять почтой или курьером каждому контрагенту отдельно	Документы мгновенно отправляются прямо в сервисе. При наличии интеграционного модуля доступна массовая отправка
Нужно много времени на сопоставление операций	Более 100 действий бухгалтера выполняются за несколько минут
Бухгалтер сравнивает данные вручную	Расхождения выявляются автоматически и подсвечиваются для удобства пользователя
Акт подписывает личной подписью руководитель компании или лицо, имеющее доверенность	Акт подписывается КЭП (квалифицированной электронной подписью)
Нужно организовать и хранить бумажный архив	Документы хранятся на сервере оператора без ограничений по объему
Бухгалтер вручную формирует акт, протокол расхождений, отчет о расхождениях	Пакет документов формируется автоматически

После выявления и исправления ошибок часть операций в сверке может оказаться несопоставленной. Такая ситуация возникает, если контрагент не отразил некоторые операции в учете или допустил ошибки. В этом случае сверку необходимо отправить на доработку. Если в конечном сальдо сторон нет расхождений, акт отправляют на подпись контрагенту.

Пользователям модуля Взаиморасчёты не нужно ничего загружать на компьютер и искать адрес электронной почты.

При наличии КЭП они могут отправить контрагенту акт сверки прямо из интеграционной или веб-версии.
Для доработки акта у контрагента тоже должен быть подключен модуль Взаиморасчёты.

Подписать документы ваш партнер сможет в Диадоке, даже если модуля нет, но доработать сверку не получится. 

Своевременно проведенная сверка позволяет избежать неточностей в бухгалтерском и налоговом учете, споров с контрагентами. Так как эта работа может занять у бухгалтера несколько часов или даже целый рабочий день, компаниям сложно сверяться регулярно.

К тому же приходится тратить время на запрос и пересылку документов по почте, когда в актах обнаруживаются расхождения. 
Быстро и надежно обмениваться актами и другими документами можно с помощью системы электронного документооборота Диадок.

С ЭДО вы будете получать достоверную информацию о расчетах с контрагентами оперативно. 

Подключитесь к Диадоку, чтобы ускорить документооборот с партнерами

Отправить заявку

Настройка сервиса для сбора статусов и сверки с бюджетом через Контур.Экстерн

Для организаций, которые подключены к модулю для электронной сдачи отчетности Контур.

Экстерн, в сервисе Управление бухгалтерией можно настроить получение статусов отчетности, контролировать отправку налоговой отчетности и статусы ответов на Требования от ФНС, а также автоматически формировать и отправлять запросы на сверку с ФНС из личного кабинета Контур.Экстерн по заранее установленному расписанию (ежемесячно/еженедельно/ произвольный период).

Для настройки модуля обмена в Карточке организации необходимо заполнить следующие поля:

• оператор ЭДО – Контур;
• логин – логин от личного кабинета Контур;
• пароль – пароль от личного кабинета Контур;
• ID Аккаунта – идентификатор учетной записи Контур.

Если в учетной записи используется несколько аккаунтов, необходимо запросить в технической поддержке ([email protected]) идентификатор по нужному аккаунту.

Рисунок 1 — Настройки подключения к оператору по электронной сдаче отчетности

Для того, чтобы получать сверки с бюджетом, необходимо настроить в Личном кабинете Контур автоматическую отправку запросов сверок с бюджетом в ФНС.

Для настройки необходимо перейти на сайт kontur.ru, войти в личный кабинет и перейти в режим таблиц, зайти на вкладку Настройки, выбрать необходимые формы для организации и включить сверку с бюджетом.

Рисунок 2 — Настройки раздела Контур.Экстерн

Рисунок 3 — Включение/отключение модуля по сверке с бюджетом

После выполнения вышеуказанных настроек пользователь сможет увидеть результаты полученных сверок по расчету с ИФНС в разделе сервиса Управление бухгалтерией Расчеты организаций с бюджетом.

Рисунок 4 — Расчеты организации с бюджетом

Пройдите сверку с ФНС в Экстерне до конца 2022 года — Новости

Чтобы без проблем начать работать по единому налоговому платежу (ЕНП) с 1 января 2023 года, стоит прямо сейчас пройти сверку с налоговой. Если этого не сделать, есть риск в январе получить блокировку расчетного счета или штраф. Рассказываем, как пройти сверку в Экстерне и что делать, чтобы исправить недочеты.

1 января 2023 года каждая организация и ИП получит единый налоговый счет для проведения операций по ЕНП. Налоговая сформирует на этом счете начальное сальдо, в нем учтут переплаты и недоимки, о которых ведомство будет знать на 31 декабря 2022 года.

Если недоимка будет больше переплаты, ФНС может наложить штраф или заблокировать счет. Также стоит получить полную информацию и по переплатам. Ведь переплата, которой до 31 декабря 2022 года включительно исполнится больше трех лет, просто сгорит. Ее не учтут при формировании начального сальдо, вернуть или зачесть ее в 2023 году уже будет нельзя.

Поэтому лучше обезопасить бизнес и пройти сверку 一 она покажет, есть ли разногласия, и вы успеете исправить их до конца года

Как пройти сверку в Экстерне

Если у вас подключен АвтоИОН, актуальные результаты запросов сверки вы увидите в сводной таблице. Если вы не подключали этот сервис, отправьте запрос на сверку вручную:

Зайдите в раздел «ФНС» в сервисе, в пункте меню «Сверки» кликните «Запросить сверку».

Выберите нужную форму, заполните и отправьте в инспекцию:

Вид сверки Справка о состоянии расчетов Выписка операций по расчетам с бюджетом Акт совместной сверки расчетов

Что покажет	Какие налоги перечислены в бюджет, на какие КБК они зачислены; есть ли пени и штрафы, но без указания дат, когда они появились.	Операции за конкретный период, учтенные налоговой на основании платежных поручений и деклараций; подробная детализация, когда и какие суммы были списаны или начислены.	Сальдо на начало сверяемого периода, подробная информация по каждому налогу 一 суммы платежей, задолженности, штрафы.
Срок подготовки результатов	До 5 рабочих дней	Около 2-3 рабочих дней	Если будут разногласия 一 до 40 дней. Если разногласий нет 一 до 3 рабочих дней

Как узнать результат сверки

Статус отправленных запросов можно посмотреть в разделах сервиса:

• ФНС → Сверки → Все сверки;
• ФНС → Отчеты → Отправленные, нужно выбрать фильтр «Сверки и выписки»;
• список отправленных документов → выбрать в фильтрах «ФНС» и тип документа «Сверки и выписки».

Как только придет ответ ФНС, статус запроса обновится, вы сможете увидеть результат сверки. Настройте уведомления на email или в смс 一 система сообщит, когда инспекция ответит на запрос.

Как разобраться с задолженностями

Если сверка показала и недоимку, и переплату, то важно оценить их в комплексе, ведь при формировании начального сальдо налоговая будет учитывать и то, и другое. Возможно, ваша переплата закроет недоимку.

Если недоимка осталась, уплатите нужные суммы.

Что делать с переплатой

Если на 31 декабря 2022 года переплате не исполнилось три года, она будет учтена при формировании начального сальдо ЕНС. Также можно подать в Экстерне заявление на возврат или зачет и по ним. Чтобы сделать это, в разделе «ФНС» в сервисе нажмите «Создать новый» и выберите нужную форму:

• КНД 1150057 — «Заявление о зачете суммы излишне уплаченного налога»;
• КНД 1150058 — «Заявление о возврате суммы излишне уплаченного налога».

Что делать, если есть вопросы к ФНС

Электронные запросы, которые можно отправить через Экстерн, предназначены только для ознакомления.

Если по результата сверки оказалось, что ваши данные отличаются от данных ФНС, и вы хотите устранить расхождения, нужно направить заявление на совместную сверку в бумажном виде.

В ответ на полученный бумажный акт нужно составить акт «с разногласиями» (п. п. 2.6, 2.7, 2.22 Приложения № 1 к Приказу ФНС России от 13.06.2013 № ММВ-7-6/196@).

Подробнее про переход на единый налоговый счет читайте в статье.

Источник: https://www.kontur-extern.ru/info/37514-proydite_sverku_s_fns